目录

第一部分  云南省林业和草原科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省林业和草原科学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕218号），云南省林业和草原科学院是云南省林业和草原局下属的公益一类事业单位。主要履行以下职责：负责林业和草原重大关键性科学技术问题调查、研究；承担林业和草原科学技术宣传、培训和科技中介服务，加速林业和草原科技成果推广应用；承担重大林业和草原科学技术课题研究；负责开展国内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续提升林草科技的支撑保障能力。一是科技项目申报成效显著。结合打造世界一流“绿色食品牌”、生物多样性保护、生物安全战略科技需求，积极组织策划研究项目，分别向科技部、国家林草局、省科技厅、省林草局等部门申报各类科技、推广、人才项目114项，已下达项目30项。其中，获得省科技厅支持牵头和参与重点研发项目4项、院士（专家）工作站1项、省种业联合实验室项目1项，争取省林草局支持打造“精品科技示范基地”推广项目、极小种群物种保护等多个项目。二是高质量完成各类项目。编制完成《云南省林草“十四五”科技创新规划》并通过省局组织的评审，组织编制《云南省林业和草原科学院“十四五”发展规划（2021—2025年）》《云南省核桃产业科技创新规划》等。圆满完成一批研发项目，省科技重大项目“云南核桃产业提质增效关键技术研究及产业化应用”、重点研发项目“云南主要用材与经济林树种质量精准提升关键技术研究及应用示范”顺利通过省科技厅验收。完成3个国家自然科学基金项目，3个大理海东科技示范项目验收。配合省林草局完成16个推广项目验收。三是年度发表科技论文120余篇，SCI30余篇，CSCD12篇。《西部林业科学》影响因子从1.082提高到1.538，影响力稳居全国省级林业科技期刊第一位。发布云南省地方技术标准9项。授权发明专利5项、实用新型专利39项、软件著作权6项。四是提高人才队伍素质，人才引进成效明显。完成了2020年度7名高层次人才和2021年8名新进人员的招聘工作，组织开展了2021年高层次自主招聘工作，做好1名在培博士后的培养和出站准备工作，对3名地方林草科技基层人才进行对口培养。1名科技人员入选享受省政府特殊津贴专家，2名科技人员入选省中青年学术和技术带头人后备人才，2名科技人员入选省技术创新人才培养对象，1名省技术创新人才培养对象顺利出站，1名科技人员被选派为“西部之光”访问学者。

2、提升科技成果的显示度。引进经济林、用材林、珍稀濒危树种102种，建成兰科植物种质资源活体保存圃，现保存有700余种32000株兰科植物。创制150个思茅松全同胞子代种子，补充收集优良家系种质材料200余份。新建了200亩的油桐良种繁育基地，收集近100个油桐优良品种。培育花椒、油橄榄种质杂交无性系8个，获得品质或抗性表现较好的特异种质72份，创制育种中间材料23份，培育新品系7个。建立了6个草种种质资源收集基地。依托重大、重点科研项目，选育林木良种或新品种23个，其中7个通过省级良种审定，14个通过省级良种认定，2个完成新品种注册登记。油橄榄砧木新品种“田园1号”的应用，促进油橄榄产量提高3倍。选育的云林系列核桃品种为滇东北冷凉地区发展核桃产业提供了种质基础。积极探索经济林栽培新技术及产品研发技术，推广花椒“三肥两剪果枝轮替”栽培法及“低杆平展四臂形”新树形，促进鲜花椒亩产由23.5公斤提高到129.6公斤。开发核桃精深加工产品10种，研发休闲食品30种。利用22项中央推广项目，7项省级推广项目，推广示范各类成果和技术34项，建成各类示范基地4900余亩，辐射带动9300亩。培育、发放、种植各类苗木43万余株，建立永久性标志牌12块，组织技术培训25期，培训技术人员和群众2500人次，发放技术手册2000余份，组织各类参观学习观摩34次，参观人数400余人次，各类媒体宣传报告12次。

3、加强对外科技合作和交流。一是开启与联合国开发计署、植物医生首次合作。启动“联合国开发计划署-植物医生生物多样性保护与可持续利用”项目，组织开展4次生物多样性保护科普活动，培训学生、教师及家长1000余人次，与多所学校建立了“共推生物多样性保护主流化”的长期合作关系。二是积极推进亚太森林组织项目实施。持续推进大湄公河次区域森林生态系统综合管理规划与示范项目缅甸项目区和中国普洱项目区的项目实施，完成老挝项目区林下草果种植，完成柬埔寨项目区混农林系统和庭园经济示范点建设，启动柬埔寨珍贵树种繁育中心建设项目，启动斐济珍贵树种可持续栽培项目，实施昆明树木园环境优化及污水生态治理示范项目。三是履行中国–东盟林业科技合作机制（SANFRI）轮值主席单位职责。已完成2020年资助的小型研究项目中期进展评审，正在准备第三届SANFRI指导委员会线上会议和SANFRI第二届青年学者论坛。四是积极拓展对欧林草科技合作新路径。组织科技人员参加了中国科学技术交流中心、欧洲联盟驻华代表团和云南省科学技术厅在昆明联合主办的“中欧科研快车宣讲活动”，深入了解我国科技计划和欧盟科技计划相关政策及对华合作及项目参与规则等，为今后拓展与欧盟开展林业科技合作奠定基础。五是持续与国际应用生物科学中心（CABI）合作开展生物防控。今年主要开展了入侵生物的“诱捕植物试验（trap plant）”，由于新冠疫情影响，CABI专家采用线上技术指导的方式参与项目实施。通过与CABI的合作提升了省林科院在有害生物防控方面的研究水平和在国际同行间的影响力。

4、完善科技条件平台建设。全面启动全省野生动物疫源疫病监测防控、草原有害生物防控科研工作。搭建林草有害生物检验检测平台，基本具备承接林草有害生物检验检测能力。热带林业研究所苗圃被确定为云南省首批保障性苗圃。经济林产品质量检验检测项目从93项扩大到256项，完成指令性检测任务1800批次。

5、巩固脱贫攻坚成果，有序衔接乡村振兴。一是做好定点帮扶德宏州芒市芒市镇河心场村持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。成立巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，下设乡村振兴定点帮扶办公室，专人负责具体工作，制定及发布《2021年定点帮扶工作计划》。向乡村振兴定点帮扶村选派了1名驻村第一书记和2名工作队员，主要领导及班子成员到定点帮扶县乡村调研3次，组织全体帮扶干部和驻村队员召开帮扶工作计划会、推进会和总结会，采取集体谈、个别谈的方式对帮扶队员开展了深入的谈心谈话。二是按照帮县包乡带村的要求，结合实际积极发挥林草科技优势，通过科技推广示范项目、实用技术培训项目、党支部共建活动、深化消费扶贫措施等促进乡村振兴工作。三是科技示范推广助力乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省林业和草原科学院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省林业和草原科学院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业和草原科学院2021年末实有人员编制291人。其中：事业编制291人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员257人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省林业和草原科学院无政府性基金、国有资本经营收入，无使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业和草原科学院2021年度收入合计10,025.96万元。其中：财政拨款收入8,113.38万元，占总收入的80.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,891.43万元（含教育收费0万元），占总收入的18.87%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.14万元，占总收入的0.21%。与上年对比，本年收入减少了287.56万元，减少2.79%，主要原因是对外技术服务活动减少。

二、支出决算情况说明

云南省林业和草原科学院2021年度支出合计10,799.68万元。其中：基本支出4,609.78万元，占总支出的42.68%；项目支出6,189.89万元，占总支出的57.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计较上年减少了373.09万元，减少3.34%，主要原因是对外技术服务活动减少，相应收入减少，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省林业和草原科学院正常运转的日常支出4,609.78万元，与上年对比较减少了2.00%，主要原因是在职人员变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,306.32万元，占基本支出的93.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303.47万元，占基本支出的6.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省林业和草原科学院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,189.89万元，与上年对比减少了4.31%，主要原因是对外技术服务活动减少，相应收入减少，相应支出减少。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出152.99万元、科学技术支出1215.45万元、社会保障和就业支出12万元、节能环保支出31.16万元、农林水支出4734.33万元、其他支出43.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业和草原科学院2021年度一般公共预算财政拨款支出8,285.51万元，占本年支出合计的76.72%。与上年对比减少了6.15%，主要原因是“十三五”项目收尾结题，“十四五”项目刚立项启动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出152.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于基层人才对口培养和产业技术领军人才培养等项目的开支；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出4,894.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.07%。主要用于机构运行和科技研发支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出529.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于离退休人员开支和事业单位人员养老保险及职业年金缴费；

  9.卫生健康（类）支出39.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于事业单位人员的医疗费补助；

  10.节能环保（类）支出31.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于草原生态保护和修复支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出2,290.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.64%。主要用于农业农村、林业和草原类的项目开支；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出348.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于缴纳职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业和草原科学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.7万元，支出决算为11.17万元，完成预算的28.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.86万元，完成预算的42.26%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的2.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约、着力压减非刚性支出需求。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.45万元，增长14.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1.85万元，增长20.61%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降55.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年度增加的主要原因是公务用车使用年限增加、车况老化、维修费用有所增加导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费总支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出10.86万元，占“三公”经费总支出的97.15%；公务接待费支出0.32万元，占“三公”经费总支出的2.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于科学研究与试验相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于基层科技人员科技活动往来及省内外技术专家业务交流往来。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林业和草原科学院2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变化，2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省林业和草原科学院资产总额21101.44万元，其中，流动资产6722.29万元，固定资产14064.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程225.02万元，无形资产89.36万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1708.92万元，其中固定资产增加4693.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产255项，账面原值380.04万元，实现资产处置收入3.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，云南省林业和草原科学院政府采购支出总额524.47万元，其中：政府采购货物支出425.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出98.89万元。授予中小企业合同金额394.60万元，占政府采购支出总额的75.24%。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

注：1、因2021年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。2、项目支出绩效自评表（附表12）中“云南省林业和草原科学院光明核桃人工林生态定位站监测体系建设项目”于2021年度立项，实施内容主要是仪器设备采购，但项目资金于2022年1月才下达。因此2021年度仅完成前期准备、专家论证会等工作，绩效考核指标暂无法体现。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，仅包含一般公共预算财政拨款。

二、事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入，包含利息收入、税务局拨入代征代扣手续费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包含人员经费支出和日常公用经费支出。

五、项目支出：指除基本支出外，为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款（包括基本支出和项目支出）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

相关附件：

云南省林业和草原科学院2021年度部门决算表.xlsx

云南省林业和草原科学院2021年度项目支出绩效自评表.xlsx