云南省林业和草原科学院2023年预算公开目录

第一部分 云南省林业和草原科学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省林业和草原科学院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省林业和草原科学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省林业和草原科学院主要负责全省林业和草原重大关键性科学技术问题调查、研究；承担林业和草原科学技术宣传、培训和科技中介服务，加速林业和草原科技成果推广应用；承担重大林业和草原科学技术课题研究；负责开展国内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置十七个内设机构，包括十个管理处室：办公室、党群工作部、人事处、计财处、科研管理处、科技成果转化处、行政处、老干处、保卫处、工会。七个科研院所部门：重点实验室、林业研究所、经济林木研究所、森林保护研究所、林产工业研究所、科技信息研究所、昆明树木园。

所属单位3个，分别是：

1.云南省林业和草原科学院热带林业研究所

2.云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院

3.云南省林业和草原科学院油茶研究所

（三）重点工作概述

2023年云南省林业和草原科学院重点工作计划如下:

1.坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，抓好学习，抓好宣传，抓好贯彻，以党的二十大精神引领林草科技事业全面发展。

2.强化人才招引、培养和团队能力提升。大力营造尊重人才、崇尚学术的氛围，进一步完善学术委员会制度，建立青年学术带头人培养、老专家发挥余热机制。加快引进紧缺人才，强化团队领军人才培养，构建人尽其才、物尽其用、运转高效的工作格局。

3.抓实科研谋划和成果转移转化。一是要借科技改革和科技创新东风，强化科研制度体系、学科体系建设，推进科研质量再提升。二是要处理好我院传统研究、特色研究、新领域研究的关系和定位，结合云南生态建设和产业发展需求，重点在林草种业和遗传育种、生态保护与退化生态系统修复、特色产业质量提升、资源高效利用等前沿理论方面强化基础和应用基础研究，充分发挥基础研究对科技创新的源头供给和引领作用。谋划好林草种业科技创新、“绿色食品牌”科技创新、重要生态系统保护修复科技创新、生物多样性保护科技创新、林草资源定向培育科技创新、林草灾害绿色防控科技创新、智慧林草科技创新、绿色发展科技创新和关键技术突破工作。三是结合全院实际，进一步健全成果转化机制，全面梳理全院知识产权和研究成果，建档管理，有序推进成果转化多元化发展。用好科技成果转化政策，同步推进长期科研基地发挥好科研示范、成果转化功能。

4.抓牢林草数字化建设，扩大林草科技受益群体。一是以数字化平台为抓手，改变林草科技数字化滞后局面，打通林草科技需求和供给信息不畅的“最后一公里”。二是通过昆明树木园提升改造，建成研究+科普+展示+景观的科普设施体系，建立科普、自然教育开放合作机制，为全民科学素质行动作出贡献，让社会认识和支持林草科技。三是进一步提升科技特派团（员）科技服务能力，聚焦乡村振兴、“一县一业”和边境小康村建设，结合学科团队研究，整合“三区”科技人才、科技特派员、特派团、特派队力量，在有条件的地区联合乡土科技人才、“乡土专家”和“致富能手”加入科技特派员队伍，形成上下联动，有效发挥技术、信息、资金等管理要素作用，创新林草科技服务基层模式。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位4个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制291人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制291人。在职实有262人，其中：财政全额保障262人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员183人，其中：离休0人，退休183人。

车辆编制8辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入147,339,029.01元，其中：一般公共预算100,253,698.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入46,623,330.54元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入462,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少1,315,870.99元，主要原因分析：横向科研项目及技术服务项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入100,253,698.47元，其中:本年收入59,639,331.78元，上年结转收入40,614,366.69元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59,639,331.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加22,498,798.47元，主要原因分析：2022年四季度新增“昆明树木园提升改造”项目20,000,000.00元，因启动实施需完成设计、招投标等一系列前期基础工作，绝大部分资金未能支出，形成2022年结转，导致2023年总收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出147,339,029.01元。财政拨款安排支出100,253,698.47元，其中：基本支出54,612,308.09元，与上年对比减少746,491.90元，主要原因分析：单位人员变动导致人员经费和相应定员定额公用经费发生变动；项目支出45,641,390.38元，与上年对比增加23,245,290.38元，主要原因分析：2022年四季度新增“昆明树木园提升改造”项目20,000,000.00元，因启动实施需完成设计、招投标等一系列前期基础工作，绝大部分资金未能支出，形成2022年结转，导致2023年财政拨款项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-基础研究-专项基础科研158,350.28元，主要用于基础科研项目支出。

科学技术支出-应用研究-机构运行40,030,024.22元，主要用于在职人员工资及其他人员经费支出、维持机构运行的公用开支。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出698,513.16元，主要用于科研项目技术研究与开发支出。

科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目482,344.00元，主要用于科研项目科技交流与合作支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,204,530.63元，主要用于重点研发科技项目支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出1,039,782.55元，主要用于科研项目其他科学技术支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休102,600.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,260,271.04元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出466,333.52元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,102,730.40元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,901,692.91元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出170,859.00元，主要用于缴纳在职人员其他医疗支出。

节能环保支出-自然生态保护-草原生态修复治理611,181.45元，主要用于草原生态修复治理项目支出。

农林水支出-林业和草原-技术推广与转化871,284.87元，主要用于林业科技推广与转化项目支出。

农林水支出-林业和草原-动植物保护1,143,880.60元，主要用于动植物保护科研项目支出。

农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾19,000.00元，主要用于云南省林业有害生物防控核查专项经费支出。

农林水支出-林业和草原-行业业务管理1,500,000.00元，主要用于林草科技创新和能力提升补助资金专项经费支出。

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出37,912,522.84元，主要用于其他林业和草原科研项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,577,797.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额1,733,117.00元，其中：政府采购货物预算1,733,117.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省林业和草原科学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计128,225.15元，较上年减少2,074.85元，下降1.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省林业和草原科学院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省林业和草原科学院2023年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降11.76%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因：我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省林业和草原科学院2023年公务用车购置及运行维护费为113,225.15元，较上年减少74.85元，下降0.07%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费113,225.15元，较上年减少74.85元，下降0.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，压缩公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省林业和草原科学院事业收入项目专项资金。对外开展科研项目以及技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让等林业科技支撑服务工作，且确保项目按合同要求顺利开展，充分发挥科技对经济社会发展的支撑引领作用。收集种质资源110份以上，保存活体植株20份以上，选派科技特派团（员）、“三区”人才55人次以上，建立试验示范基地5个以上，培训基层林农、技术人员400人次以上，服务合作社、林草企业10个（家）以上。

（二）林草科技创新和能力提升补助资金。确定10个支持的林草基础研究、关键及共性研究项目，以相应的10个研究团队和5个青年研究者为支持对象，从种质资源收集、良种选育及栽培技术集成、极小种群物种保护等方面加强林草基础性研究，挖掘林草资源优势，选育良种4个以上，制定地方标准5项以上。充分带动地方林产业发展，采取种植示范基地、种质资源收集圃等多种形式展示林草科技成果，推进科技成果转化，鼓励产学研相结合，与4家以上省内外高校、科研院所及企业开展合作，科技成果转化率达到20%以上。同时加强对基层林草科技的支撑作用，培训基层林草科技人员1000人次以上，发挥科技示范带动效应。

（三）云南热区林业科技平台提升与林业科技服务项目补助资金。加强热区林木种质资源收集保存，重点围绕珍贵用材、特色经济林、极小种群保护树种，本年度收集保存种质资源5个以上，全面完成150亩极小种群物种迁地保护专类园建设。加强科技成果转化示范，培育优质苗木50万株以上，建设示范基地面积300亩以上，培训林农50人次。夯实科研平台和基础设施建设。加强热带树木园、特色经济林基地、国家思茅松良种基地、西双版纳热带林培育与经营国家长期科研基地的建设与运行。完成5000亩林地的抚育工作。

（四）林业科技研究及技术推广与服务项目补助资金。建立核桃科技成果转化的技术体系，应用林草科技成果2项，成果应用率达到100%，培训基层林农、技术人员200人次以上，服务合作社、林草企业5（家）以上，建立试验示范基地1000亩，选派科技特派团（员）5人次以上。

（五）高原特色林产业研究及技术服务项目补助资金。建立油茶、蒜头果科技成果转化的技术体系，以乡村振兴为契机，以知识产权运用为重点，转化油茶、蒜头果科技成果2项，成果转化率达到50%，培训基层林农、技术人员、农村合作社成员200人次以上，服务合作社、林草企业4个（家）以上，建立试验示范基地2个以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.种质资源：又称遗传资源，为一切具有特定种质或基因的生物类型的总称。

2.极小种群物种：是指分布地域狭窄或者呈间断分布，长期受到外界因素胁迫干扰，呈现出种群退化和数量持续减少，种群及个体数量都极少，已经低于稳定存活界限的最小生存种群，而随时濒临灭绝的野生动植物种类。

3.地方标准：地方标准是由地方（省、自治区、直辖市）标准化主管机构或专业主管部门批准并发布，在某一地区范围内统一的标准。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省林业和草原科学院2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省林业和草原科学院资产总额211,170,359.61元，其中，流动资产65,583,460.60元，固定资产139,191,595.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,622,034.4元，无形资产1,773,268.77元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加155,986.24元，其中固定资产减少1,456,100.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

相关附件：

云南省林业和草原科学院2023年部门预算表.xlsx