云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年预算公开目录

第一部分 云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省林业和草原科学院油茶研究所成立于1964年，隶属于云南省林业和草原科学院，位于云南省文山州广南县。油茶研究所主要开展油茶、蒜头果育种和高效栽培技术研究、石漠化地区生态监测预警、生态修复及生态经济协调发展研究等工作，重点解决油茶、蒜头果产业发展的基础和关键技术，实现油茶、蒜头果良种良法栽培，最大限度提高油茶、蒜头果的栽培效益，为山区群众发展特色产业提供科技支撑。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括:办公室、科研管理科、财务科。

（三）重点工作概述

加强科技创新与产业发展的有机结合，促进科研成果转化，立足文山石漠化实际和特色生物资源，重点开展石漠化生态修复与监测技术、生物多样性保护与利用、特色生物资源发掘与利用和木本油料选育等研究工作，把我单位建成综合性、有特色、创新能力强的林业研究所。

1.木本油料产业科技创新。

一是油茶产业科技创新。完成油茶品种栽培组合构建，创新栽培品种组合2-3组，大幅提高油茶栽培产量和品质；探索油茶+中药材、油茶+茶叶等高效复合经营模式，提高复种指数和栽培效益。二是蒜头果产业科技创新。解决蒜头果无性繁育技术和规模化移栽技术，促进蒜头果标准化发展；缩短蒜头果初产年限，降低种植成本和风险；探索石漠化区蒜头果混交技术系统化，实现技术规模化应用。

2.加强科技成果转化，创建多元化成果转化模式。一是利用单位条件进行自我成果转化，重点是良种苗木生产。2023年计划培育油茶、蒜头果良种苗木100万株；二是联合成果转化。以成果作为股份，与企业联合转化。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,238,827.88元，其中：一般公共预算905,827.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,312,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入21,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比：无上年数据，主要原因分析：云南省林业和草原科学院油茶研究所属于2023年新增预算单位，无上年预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入905,827.88元，其中:本年收入905,827.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款905,827.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：无上年数据，主要原因分析：云南省林业和草原科学院油茶研究所属于2023年新增预算单位，无上年预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,238,827.88元。财政拨款安排支出905,827.88元，其中：基本支出905,827.88元，与上年对比：无上年数据，主要原因分析：云南省林业和草原科学院油茶研究所属于2023年新增预算单位，无上年预算；项目支出0.00元，与上年对比：无上年数据，主要原因分析：云南省林业和草原科学院油茶研究所属于2023年新增预算单位，无上年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行740,077.14元，主要用于维持机构运行的公用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,620.00元，主要用于离退休人员离退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100,544.32元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46,836.18元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13,888.24元，主要用于缴纳在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,862.00元，主要用于缴纳在职人员其他医疗支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省林业和草原科学院油茶研究所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省林业和草原科学院油茶研究所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云南省林业和草原科学院油茶研究所属于2023年新增预算单位，无上年预算。

（二）公务接待费

云南省林业和草原科学院油茶研究所部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：云南省林业和草原科学院油茶研究所属于2023年新增预算单位，无上年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省林业和草原科学院油茶研究所部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：云南省林业和草原科学院油茶研究所属于2023年新增预算单位，无上年预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

高原特色林产业研究及技术服务项目补助资金预算绩效目标如下：

（一）总体绩效目标

建立油茶、蒜头果科技成果转化的技术体系，以乡村振兴为契机，以知识产权运用为重点，转化油茶、蒜头果科技成果2项，成果转化率达到50%，培训基层林农、技术人员、农村合作社成员200人次以上，服务合作社、林草企业4个（家）以上，建立试验示范基地2个以上。

（二）阶段性绩效目标

1.2023年1月-3月。制定项目实施方案，确定重点工作，组建技术服务团队，开展技术培训50人次。

2.2023年3月-6月。开展技术服务5次以上，服务企业、合作社2家，转化技术1项，开展技术培训50人次。

3.2023年6月-9月。开展技术服务5次以上，服务企业、合作社2家，转化技术1项，开展技术培训50人次。

3.2023年9月-12月。开展技术服务5次以上，开展技术培训50人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.生态修复：生态修复是指对生态系统停止人为干扰，以减轻负荷压力，依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化，或者利用生态系统的这种自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展;主要指致力于那些在自然突变和人类活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作，恢复生态系统原本的面貌。

2.生物多样性：是生物(动物、植物、微生物)与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和，包括生态系统、物种和基因三个层次。生物多样性是人类赖以生存的条件，是经济社会可持续发展的基础，是生态安全和粮食安全的保障。

3.木本油料：可供榨油的木本植物的果实或种子的总称。一般为多年生木本植物的籽实。产量高，收益期长，不占耕地，抗灾能力强，管理简便等特点。大力发展木本油料，不仅可增产油脂，还可利用树木防风固沙，保持水土，有利于农业生产和山区经济的发展。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省林业和草原科学院油茶研究所部门资产总额10,484,051.58元，其中，流动资产1,589,982.08元，固定资产8,894,069.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,418,659.23元，其中固定资产减少330,371.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

相关附件：

云南省林业和草原科学院油茶研究所2023年部门预算表.xlsx