云南省林业和草原科学院油茶研究所2024年预算公开目录

第一部分 云南省林业和草原科学院油茶研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省林业和草原科学院油茶研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省林业和草原科学院油茶研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省林业和草原科学院油茶研究所主要开展油茶、蒜头果育种和高效栽培技术研究、石漠化地区生态监测预警生态修复及生态经济协调发展研究等工作，重点解决油茶蒜头果产业发展的基础和关键技术，实现油茶、蒜头果良种良法栽培，最大限度提高油茶、蒜头果的栽培效益，为山区群众发展特色产业提供科技支撑。

（二）机构设置情况

我所共设置3个内设机构，包括：办公室、科研管理科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强科技创新与产业的有机结合，促进科研成果转化，立足文山石漠化实际和特色生物资源，重点开展石漠化生态修复与监测技术、生物多样性保护与利用、特色生物资源发掘与利用和木本油料选育等研究工作，把我单位建成综合性、有特色、创新能力强的林业研究所。

1.加强科技成果转化。进一步提升油茶苗圃建设质量，结合在研项目相关工作，以及油茶研究所科普宣传需要，启动基地标识标牌建设工作，进一步强化油茶苗圃的功能，强化苗圃建设。

2.强化良种选育与应用。继续做好油茶、蒜头果良种选育，力争选育出速生、高产、高抗的油茶、蒜头果良种，选育油茶引进品种，筛选准备原认定油茶无形性的审定准备工作。重点在油茶杂交选育方面开展工作，期望在优质良种选育方面有大的突破；开展蒜头果良种选育与应用，重点解决基地苗木生长大小不一，开花结果时间不一致等问题，通过良种嫁接和换冠技术应用，提前3年左右挂果时间，编制育苗和种植技术规程，解决目前生产中混乱的局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,581,740.40元，其中：一般公共预算1,865,940.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,715,800.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比总收入增加342,912.52元，主要原因分析：我所在2024年加强成果转化及应用，积极申报科研项目，科研项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,865,940.40元，其中：本年收入1,733,004.40元，上年结转收入132,936.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,733,004.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加960,112.52元，主要原因分析：本年新增油茶提质增效推广示范项目资金和上年结转砚山油茶高效复合经营推广项目资金；新增公积金指标下达数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,581,740.40元。财政拨款安排支出1,865,940.40元，其中：基本支出1,529,004.40元，与上年对比增加623,176.52元，主要原因分析：新增成果转化及技术服务收入人员补助资金；新增公积金指标下达以及在职人员职称变动工资增加额；项目支出336,936.00元，与上年对比增加336,936.00元，主要原因分析：新增成果转化及技术服务资金支出；增加上年结转资金项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-应用研究-机构运行1,083,079.91元，主要用于维持机构运行的公用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,620.00元，主要用于离退休人员离退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出122,787.20元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,717.76元，主要用于在职人员失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69,067.80元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18,828.60元，主要用于缴纳在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,646.39元，主要用于缴纳在职人员其他医疗支出。

农林水支出-林业和草原-技术推广与转化132,936.00元，主要用于砚山油茶复合经营推广示范支出。

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出316,000.00元，主要用于建设油茶提质增效示范基地。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101,256.74元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省林业和草原科学院油茶研究所无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省林业和草原科学院油茶研究所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省林业和草原科学院油茶研究所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额82,600.00元，其中：政府采购货物预算82,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省林业和草原科学院油茶研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省林业和草原科学院油茶研究所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省林业和草原科学院油茶研究所部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省林业和草原科学院油茶研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.高原特色林产业研究及技术服务项目绩效目标。油茶研究所将围绕油茶、蒜头果育种和高效栽培技术研究、石漠化区生态监测预警、生态修复及生态经济协调发展研究等研究工作，实现油茶、蒜头果良种良法栽培，为山区群众发展产业脱贫提供科技支撑。具体为认真开展以油茶、蒜头果育种和高效栽培技术研究，筛选育种关键材料10份，建设示范基地1个；加强科技成果转化示范，推广科技成果1项以上，建设示范基地面积50亩及以上；带动企业产生经济效益50万元及以上；完成云南广南石漠生态系统国家定位观测研究站建设。

2.成果转化及技术服务收入项目绩效目标。建设至少1个示范基地；发放技术资料数不低于100份；技术培训完成率不低于95%；通过发放技术宣传材料和举办相关培训提高群众对相关科学技术的熟知度，帮助企业及群众提高科学技术的应用；带动示范区受益人群收入增加不低于1万元；产学研合作单位数不少于1个，为企业、单位在相关技术合作方面搭建沟通的桥梁，助力技术创新，更好地用技术服务社会。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.生态修复：生态修复是指对生态系统停止人为干扰，以减轻负荷压力，依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化，或者利用生态系统的这种自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展；主要指致力于那些在自然突变和人类活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作，恢复生态系统原本的面貌。

2.生物多样性：是生物（动物、植物、微生物）与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和，包括生态系统、物种和基因三个层次。生物多样性是人类赖以生存的条件，是经济社会可持续发展的基础，是生态安全和粮食安全的保障。

3.木本油料：可供榨油的木本植物的果实或种子的总称。一般为多年生木本植物的籽实。产量高，收益期长，不占耕地，抗灾能力强，管理简便等特点。大力发展木本油料，不仅可增产油脂，还可利用树木防风固沙，保持水土，有利于农业生产和山区经济的发展。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省林业和草原科学院油茶研究所2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业和草原科学院油茶研究所为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省林业和草原科学院油茶研究所部门资产总额10,968,461.86元，其中，流动资产1,600,510.08元，固定资产9,367,951.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加484,410.28元，其中固定资产增加473,882.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

相关附件：云南省林业和草原科学院油茶研究所2024年度预算公开报表.xlsx