目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省林业和草原科学院热带林业研究所始建于1960年12月，隶属于云南省林业和草原科学院，位于西双版纳州景洪市普文镇。单位主要负责开展热带林业科学研究，促进热区林业产业发展和生态保护；开展热带林木种质资源收集、引种、驯化；承担辖区森林资源保护等相关工作，加速热区林业成果示范推广应用，负责开展热区相关技术服务、科普教育、咨询与培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度云南省林业和草原科学院热带林业研究所重点工作：

一是承担热带、南亚热带林木、热带珍贵速生用材树种种质资源收集、培育科学研究和技术推广工作，开展生物多样性保护。以热带树木园，云南热区特色经济林基地为平台，加强热带树木园、热区特色经济林基地等科研示范基地的建设和管理，提升研究和示范水平，此外以这些基地为基础，加强热区林木种质资源的收集保存工作，重点是热区珍贵用材树种、特色经济林树种和极小种群保护树种等。

二是负责西双版纳热带林培育与经营国家长期科研基地的建设与运行。充分利用国家长期科研基地和热带林业研究所在种质资源和苗木培育技术方面的优势，重点在热区森林培育、森林经营和林木良种繁育、热带雨林恢复与重建等方面加大研究与技术推广力度，充分发挥长期科研基地的研究与示范作用，通过技术培训、共建基地、技术咨询等方式，对林农、相关企业和地方产业发展提供技术支持。

三是负责西双版纳热带树木园建设与运行管理工作。通过完善管理制度，加强与地方相关部门的沟通与联系等方式，有效保护好热带林业研究所16845亩林地资源，防止森林火灾和盗砍盗伐等情况发生。此外还要通过相关项目实施来加强所内基础设施建设，不断提升热带林业研究所研究水平和能力。

四是加强思茅松国家良种基地建设。加强对1500亩良种基地的抚育管理，按要求完成年度各项工程。同时还要加大相关研究力度，特别是要加快创制二代种子园建园材料，力争早日启动二代种子园建设工作。同时要提高良种产量和良种苗木培育数量，多向社会提供优良种子和良种苗木，提升林木良种化水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置四个内设机构，包括：办公室、财务科、科研管理科、产业办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省林业和草原科学院热带林业研究所作为三级预算单位纳入云南省林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无使用政府性基金支出、无国有资本经营安排的支出，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年度收入合计554.08万元。其中：财政拨款收入513.58万元，占总收入的92.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入40.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的7.31%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加554.08万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加513.58万元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加40.50万元，增长100.00%；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入增加0.00万元。主要原因是：云南省林业和草原科学院热带林业研究所是由二级预算单位云南省林业和草原科学院2023年分离出的三级独立预算单位，2022年不进行独立预算和核算，无2022年决算数据。

二、支出决算情况说明

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年度支出合计699.38万元。其中：基本支出249.04万元，占总支出的35.61%；项目支出450.34万元，占总支出的64.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加699.38万元，增长100.00%。其中：基本支出增加249.04万元，增长100.00%；项目支出增加450.34万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。主要原因是：云南省林业和草原科学院热带林业研究所是由二级预算单位云南省林业和草原科学院2023年分离出的三级独立预算单位，2022年不进行独立预算和核算，无2022年决算数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省林业和草原科学院热带林业研究所单位机构正常运转的日常支出249.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.65万元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.39万元，占基本支出的6.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省林业和草原科学院热带林业研究所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出 0.40万元、农林水支出 449.94万元 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出600.59万元，占本年支出合计的85.87%。与上年相比增加600.59万元，增长100.00%,主要原因是：云南省林业和草原科学院热带林业研究所是由二级预算单位云南省林业和草原科学院2023年分离出的三级独立预算单位，2022年不进行独立预算和核算，无2022年决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于基层人才对口培养项目的开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出187.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.15%。主要用于机构运行和科技研发支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于离退休人员开支和事业单位人员养老保险及职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出27.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于事业单位人员的医疗费补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出358.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.65%。主要用于农业农村、林业和草原类的项目开支。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年机关运行经费支出0.00 万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是：云南省林业和草原科学院热带林业研究所为一类事业单位，无机关运行经费。

 二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省林业和草原科学院热带林业研究所资产总额739.31万元，其中：流动资产451.13万元，固定资产244.12万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程44.06万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加739.31万元，其中固定资产增加244.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值3.00万元，实现资产处置收入0.31万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

云南省林业和草原科学院热带林业研究所为云南省林业和草原科学院三级预算单位，故无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表、单位项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，仅 包含一般公共预算财政拨款。 

事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”以外的各项收入，包含利息收入、税务局拨入代征代扣手续费等。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包含人员经费支出和日常公用经费支出。 

项目支出：指除基本支出外，为完成特定的工作任务或事业发 展目标，用于专项业务工作的经费支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款（包括基本支出和 项目支出）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。

相关附件：

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023度部门项目绩效自评表.xlsx

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年度国有资产使用情况表.xlsx

云南省林业和草原科学院热带林业研究所2023年部门决算表.xlsx